Verejne obstarávanie – Faktúra – 1081

Číslo faktúry 1081
Dátum doručenia faktúry 24.08.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet IT materiál
Hodnota 46,36 EUR
K objednávke číslo 381/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť