Verejne obstarávanie – Faktúra – 1839

Číslo faktúry	1839
Dátum doručenia faktúry	07.12.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod	ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet	IT materiál
Hodnota	373,20 EUR
K objednávke číslo	806/2016

* – suma uvedená bez DPH