Verejne obstarávanie – Faktúra – 179

Číslo faktúry	179
Dátum doručenia faktúry	06.03.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krišanda Peter, 059 54 Tatranská Kotlina č.24, IČO: 11948396
Predmet	Plnenie snehových jám
Hodnota	134,40 EUR
K objednávke číslo	61/2017

* – suma uvedená bez DPH