Verejne obstarávanie – Faktúra – 400

Číslo faktúry 400
Dátum doručenia faktúry 10.05.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletné potreby
Hodnota 462,55 EUR
Ku zmluve číslo 313 856
K objednávke číslo 775/2016

* – suma uvedená bez DPH

Späť