Verejne obstarávanie – Faktúra – 818

Číslo faktúry 818
Dátum doručenia faktúry 21.08.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet nákup tonerov
Hodnota 1704,00 EUR
Ku zmluve číslo Z201738240_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design