Verejne obstarávanie – Faktúra – 511

Číslo faktúry	511
Dátum doručenia faktúry	02.06.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod	ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet	záložný zdroj
Hodnota	859,20 EUR
K objednávke číslo	181/2017

* – suma uvedená bez DPH