Verejne obstarávanie – Faktúra – 1126

Číslo faktúry 1126
Dátum doručenia faktúry 06.11.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody
Hodnota 410,48 EUR
Ku zmluve číslo 769/171/12P

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design