Verejne obstarávanie – Faktúra – 1127

Číslo faktúry 1127
Dátum doručenia faktúry 06.11.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody
Hodnota 96,70 EUR
Ku zmluve číslo 765/164/12P

* – suma uvedená bez DPH

Späť