Verejne obstarávanie – Faktúra – 1186

Číslo faktúry 1186
Dátum doručenia faktúry 06.11.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet tonery
Hodnota 2976,00 EUR
Ku zmluve číslo Z201757343_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design