Verejne obstarávanie – Faktúra – 64

Číslo faktúry 64
Dátum doručenia faktúry 26.01.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Čistiace a hygienické potreby
Hodnota 462,55 EUR
Ku zmluve číslo 313 856

* – suma uvedená bez DPH

Späť