Verejne obstarávanie – Faktúra – 535

Číslo faktúry 535
Dátum doručenia faktúry 04.06.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletné potreby
Hodnota 481,63 EUR
Ku zmluve číslo 313856

* – suma uvedená bez DPH

Späť