Verejne obstarávanie – Faktúra – 1084

Číslo faktúry 1084
Dátum doručenia faktúry 02.10.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet Servis IT zariadení
Hodnota 619,49 EUR
Ku zmluve číslo Z201825122_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design