Verejne obstarávanie – Faktúra – 1433

Číslo faktúry 1433
Dátum doručenia faktúry 21.12.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod HENRYSO s.r.o., Fraňa Mojitu 22, Nitra, IČO:50687115
Predmet IT materiál
Hodnota 11458,80 EUR
Ku zmluve číslo Z201840442_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť