Verejne obstarávanie – Faktúra – 26

Číslo faktúry	26
Dátum doručenia faktúry	05.02.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod	MOL Česká republika, Purkyňova 2121/3 Praha, CZ
Predmet	Palivo do MV
Hodnota	43,17 EUR
Ku zmluve číslo	07436637/00

* – suma uvedená bez DPH