Verejne obstarávanie – Faktúra – 874

Číslo faktúry 874
Dátum doručenia faktúry 02.10.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
Predmet Prečistky
Hodnota 3389,76 EUR
Ku zmluve číslo 77/2019-OSL

* – suma uvedená bez DPH

Späť