Verejne obstarávanie – Faktúra – 918

Číslo faktúry 918
Dátum doručenia faktúry 16.10.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod Karkusz Robert Ing., Gánovce 239,058 01Poprad, IČO:32865732
Predmet Vyžínanie
Hodnota 2869,92 EUR
Ku zmluve číslo 71/2019-OSL

* – suma uvedená bez DPH

Späť