Verejne obstarávanie – Faktúra – 1061

Číslo faktúry 1061
Dátum doručenia faktúry 12.11.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet IT materiál
Hodnota 264,00 EUR
K objednávke číslo 334/2019

* – suma uvedená bez DPH

Späť