Verejne obstarávanie – Faktúra – 1197

Číslo faktúry 1197
Dátum doručenia faktúry 19.12.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet IT materiál
Hodnota 2994,00 EUR
K objednávke číslo 558/2019

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design