Verejne obstarávanie – Faktúra – 317

Číslo faktúry	317
Dátum doručenia faktúry	08.04.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod	SOŠ Horný Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00893552
Predmet	služby učňov
Hodnota	80,00 EUR*
Ku zmluve číslo	01/2014

* – suma uvedená bez DPH