| Číslo faktúry | 1078 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 06.09.2021 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Šrobová Jana, pod Úbočou 386/1 Habovka, IČO:46142231 |
| Predmet | Bežná údržba turistických chodníkov |
| Hodnota | 803,23 EUR* |
| K objednávke číslo | 392/2021 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť