Verejne obstarávanie – Faktúra – 399

Číslo faktúry 399
Dátum doručenia faktúry 04.05.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody s.51
Hodnota 172,61 EUR
Ku zmluve číslo 768/171/12P

* – suma uvedená bez DPH

Späť