Verejne obstarávanie – Faktúra – 708

Číslo faktúry	708
Dátum doručenia faktúry	15.06.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod	ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet	IT materiál
Hodnota	429,60 EUR
K objednávke číslo	273/2016

* – suma uvedená bez DPH