Verejne obstarávanie – Faktúra – 395

Číslo faktúry 395
Dátum doručenia faktúry 16.05.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
Predmet Tlač samolepiek
Hodnota 120,00 EUR
K objednávke číslo 157/2018

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design