Verejne obstarávanie – Faktúra – 405

Číslo faktúry 405
Dátum doručenia faktúry 21.05.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet Oprav a údržba PC
Hodnota 159,60 EUR
K objednávke číslo 172/2018

* – suma uvedená bez DPH

Späť