Verejne obstarávanie – Faktúra – 530

Číslo faktúry 530
Dátum doručenia faktúry 21.06.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod Petrenka Ľubomír, 032 32 Východná 423, IČO:40000401
Predmet Oprava ohrievača vody
Hodnota 189,40 EUR*
K objednávke číslo 249/2018

* – suma uvedená bez DPH

Späť