Verejne obstarávanie – Faktúra – 1055

Číslo faktúry 1055
Dátum doručenia faktúry 25.09.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet Servis IT zariadení
Hodnota 1442,02 EUR
Ku zmluve číslo Z201825122_Z

* – suma uvedená bez DPH

Späť