| Číslo faktúry | 28 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 16.01.2019 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Unizdrav s.r.o., Nám.sv.Egídia 2950/88,058 01 Poprad, IČO:46430211 |
| Predmet | Doplnenie zdravotného materiálu do lekárničiek |
| Hodnota | 398,75 EUR |
| K objednávke číslo | 18/2019 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť