Verejne obstarávanie – Faktúra – 657

Číslo faktúry 657
Dátum doručenia faktúry 06.08.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod LTL-Forest s.r.o., Nemocničná 1339/1, Poprad, IČO:50404814
Predmet Vyžínanie
Hodnota 4807,15 EUR
Ku zmluve číslo 67/2019-OSL

* – suma uvedená bez DPH

Späť