Verejne obstarávanie – Faktúra – 728

Číslo faktúry 728
Dátum doručenia faktúry 07.08.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod DANSTA s.r.o., 956 02 Urmince 441, IČO:50702122
Predmet Kalendár
Hodnota 3294,00 EUR
K objednávke číslo 207/2019

* – suma uvedená bez DPH

Späť