| Číslo faktúry | 818 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2019 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
| Predmet | Kosenie horských lúk |
| Hodnota | 4577,76 EUR |
| K objednávke číslo | 315/2019 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť