| Číslo faktúry | 819 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 04.09.2019 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617 |
| Predmet | Kosenie chodníkov |
| Hodnota | 271,80 EUR |
| K objednávke číslo | 349/2019 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť