Verejne obstarávanie – Faktúra – 1054

Číslo faktúry 1054
Dátum doručenia faktúry 06.11.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, IČO:43818030
Predmet IT materiál
Hodnota 18590,65 EUR
K objednávke číslo 364/2019

* – suma uvedená bez DPH

Späť

webdesign by TAG design