Verejne obstarávanie – Faktúra – 1060

Číslo faktúry	1060
Dátum doručenia faktúry	12.11.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod	ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet	IT materiál
Hodnota	93,00 EUR
K objednávke číslo	431/2019

* – suma uvedená bez DPH