| Číslo faktúry | 1053 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 11.08.2015 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Tenar, s.r.o., Fraňa Kráľa 2081/14,058 01 Poprad, IČO: 31672191 |
| Predmet | Tovar pre potreby dielne |
| Hodnota | 421,62 EUR |
| K objednávke číslo | 453/2015 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť