Verejne obstarávanie – Faktúra – 1571

Číslo faktúry 1571
Dátum doručenia faktúry 04.12.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet Budovanie odrážok na turistickom chodníku
Hodnota 2395,60 EUR*
K objednávke číslo 615,616/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť