Verejne obstarávanie – Faktúra – 1769

Číslo faktúry	1769
Dátum doručenia faktúry	22.12.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod	Habiňák Marek Ing.-Pro Silva, Čsl.armády 22,052 01 SNV,IČO:40850617
Predmet	Prečistky
Hodnota	7048,80 EUR
Ku zmluve číslo	105/2020/OSL

* – suma uvedená bez DPH