| Číslo faktúry | 1319 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 05.10.2015 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
| Predmet | Údržba chodníkov v NP, verejnoprospešné činnosti |
| Hodnota | 1546,10 EUR* |
| Ku zmluve číslo | 06-02/2015 PCV |
* – suma uvedená bez DPH
Späť