Verejne obstarávanie – Faktúra – 1453

Číslo faktúry 1453
Dátum doručenia faktúry 27.10.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o., Lichardova 16, Skalica, iČO: 36226947
Predmet Toaletné potreby
Hodnota 356,74 EUR
K objednávke číslo R3/2015

* – suma uvedená bez DPH

Späť