Verejne obstarávanie – Faktúra – 1526

Číslo faktúry	1526
Dátum doručenia faktúry	27.10.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod	Petrenka Ľubomír, 032 32 Východná 423, IČO:40000401
Predmet	Oprava rozvodu vody
Hodnota	494,38 EUR*
K objednávke číslo	253/2015 OSS

* – suma uvedená bez DPH