| Číslo faktúry | 1717 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2015 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416 |
| Predmet | Tonery do tlačiarní |
| Hodnota | 1072,80 EUR |
| K objednávke číslo | 918/2015/44/IT |
* – suma uvedená bez DPH
Späť