Verejne obstarávanie – Faktúra – 1813

Číslo faktúry	1813
Dátum doručenia faktúry	03.12.2015
Dodávateľ/dodávajúci závod	Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	856,75 EUR*
K objednávke číslo	968/2015

* – suma uvedená bez DPH