Verejne obstarávanie – Faktúra – 1267

Číslo faktúry 1267
Dátum doručenia faktúry 05.10.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod Pavlák Ondrej, Sv.Anny 333/64 Podolinec, IČO:43561977
Predmet Údržba turistických chodníkov
Hodnota 376,80 EUR
Ku zmluve číslo 10-21/2016 PCV

* – suma uvedená bez DPH

Späť