Verejne obstarávanie – Faktúra – 1438

Číslo faktúry	1438
Dátum doručenia faktúry	31.10.2016
Dodávateľ/dodávajúci závod	Tatrasad-Kapa, Ústecko-Orlická 2344/1, 058 01 Poprad, IČO: 46056491
Predmet	Práce na SGD
Hodnota	1898,36 EUR
Ku zmluve číslo	1-64/2016 PČ

* – suma uvedená bez DPH