Verejne obstarávanie – Faktúra – 1140

Číslo faktúry 1140
Dátum doručenia faktúry 06.11.2017
Dodávateľ/dodávajúci závod PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36500968
Predmet spotreba vody
Hodnota 400,03 EUR
Ku zmluve číslo 400/171/06P

* – suma uvedená bez DPH

Späť