Verejne obstarávanie – Faktúra – 1146

Číslo faktúry	1146
Dátum doručenia faktúry	10.12.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod	TatraGreen s.r.o., Nižná Boca 98, Malužiná, IČO:47566493
Predmet	Údržba komunikácií v NP
Hodnota	2620,80 EUR
K objednávke číslo	497/2019

* – suma uvedená bez DPH