Verejne obstarávanie – Faktúra – 1184

Číslo faktúry 1184
Dátum doručenia faktúry 09.12.2019
Dodávateľ/dodávajúci závod ACOM PP,s.r.o., Školská 3,052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36579416
Predmet IT materiál
Hodnota 219,60 EUR
K objednávke číslo 490/2019

* – suma uvedená bez DPH

Späť