| Číslo faktúry | 243 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 06.03.2020 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Ancora aRt, s.r.o.,Partizánska 687/88,058 01 Poprad, IČO:17146488 |
| Predmet | Umývač na okná a hygienický materiál |
| Hodnota | 235,97 EUR |
| Ku zmluve číslo | 73/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť