Verejne obstarávanie – Faktúra – 318

Číslo faktúry 318
Dátum doručenia faktúry 31.03.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Aquaterm, s.r.o., Donská 1, 058 01 Poprad, IČO:44204451
Predmet Materiál na opravu
Hodnota 43,85 EUR
K objednávke číslo 172/2020

* – suma uvedená bez DPH

Späť