Verejne obstarávanie – Faktúra – 517

Číslo faktúry	517
Dátum doručenia faktúry	18.05.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod	Energa Tatry s.r.o., Hodžova 5048/14, 058 01 Poprad,IČO:36479357
Predmet	Oprava VN prípojky
Hodnota	551,38 EUR*
K objednávke číslo	198/2020

* – suma uvedená bez DPH