| Číslo faktúry | 1081 |
|---|---|
| Dátum doručenia faktúry | 25.09.2020 |
| Dodávateľ/dodávajúci závod | Krivoš Milan, Hlavná 64,033 01 Podtureň, IČO:43397212 |
| Predmet | Materiál na opravu dreveného mosta |
| Hodnota | 4280,00 EUR* |
| K objednávke číslo | 501/2020 |
* – suma uvedená bez DPH
Späť